Manual Faturamento recebimento/repasse




Recebimento


Após receber os valores do convênio iremos valida-los mediante ao sistema com as guias já recebidas em mãos. Para fazer a validação busque pelo lote enviado no caminho: Controle >> faturamento >> Convênio.


Na tela do faturamento vamos procurar pelo lote, há duas formas de procurar o lote que são elas:


Faturamento: n° de registro (ou número de lote) convênio, plano, unidade, protocolo e data de cadastro


Atendimento: Guia, paciente, Num. Atendimento e senha.



 Após encontrar o lote correspondente nos será apresentada a tela com todos os atendimentos do lote como exemplo abaixo 









Os atendimentos já terão sidos faturados pelas responsáveis e enviados ao convênio. Com os valores recebidos em mãos vamos validar os valores daquele lote. Para visualizar o valor total basta puxar a barra inferior ate o final onde estará descriminado o valor total.




Caso o valor total do lote no sistema esteja diferente ao recebido selecione a opção “recalculo” no canto inferior esquerdo.

Caso o valor total do lote no sistema esteja igual ao recebido basta preenchermos a data de pagamento e selecionar a opção recebido como demonstrado no print abaixo




Após preencher as informações e gravar será apresentada a data de pagamento na coluna “data pag.”







Recebimento/Glosa


Quando houver glosas no recebimento devemos atribuir o status de glosado (é necessário atribuir os atendimentos glosados antes de gravar os recebidos dos recebidos) ao atendimento e especificar o valor recebido da glosa. No exemplo abaixo houve a glosa do atendimento e iremos preencher com o valor recebido.


Após terminar os passos acima clique em gravar. Gravada as informações você clicará em Reapresentação Atendimento, aonde preenchera as informações descritas abaixo:



Após preencher a aba reapresentação de atendimento voltar a aba atendimentos e acrescentar o status de recebido aos demais atendimentos (seguir os passos do tópico recebimento).



Repasse


Ao finalizar o recebimento dos atendimentos e as glosas e a hora de fazermos o repasse dos valores aos médicos na tela de faturamento haverá um esboço do valor a ser repassado aos profissionais





Antes de efetivamente repassar os valores vamos recalcular o valor do repasse no lote para recalcular basta selecionar a opção “Recalcular Repasse”




Após recalcularmos os repasses vamos efetivamente repassá-los para. Repassar o valor do lote vamos adicionar a data de repasse ao lote e vamos selecionar a opção “repassar” como demonstrado no print abaixo





Recebimento recurso de glosa




Na tela de faturamento vamos selecionar o atendimento recebido,





Após selecionar o status "Recurso Glosa" o sistema liberar o campo de valores recebidos





Após preencher os valores recebidos basta gravar e efetuar o repasse normalmente.


Relatório de repasse


Para gerar o relatório de repasse vamos em Relatório >> faturamento >>REP0023 – faturamentos repassados. Após selecionar o relatório nos será apresentado os filtros do mesmo, Podemos filtrá-lo pelas seguintes informações:


  • Executante

  • Convênio

  • Local de atendimento 

  • Solicitante

  • Procedimento 

  • Unidade 

  • Função equipe

  • Número de faturamento 

para gerá-lo basta selecionar o período a processar (data inicial e final do repasse) e escolher dentro os filtros apesentados.



Como no print abaixo



No nosso exemplo filtramos pelo convênio, após clicar em ok o relatório será gerado







Recurso de Glosa



Após receber os valores do recurso de glosa vamos acrescentá-los ao sistema para adicionarmos procuraremos o lote do atendimento glosado (a pesquisa deve ser feita pelo número da guia ou nome do paciente como demonstrado no tópico “recebimento”)


no atendimento glosado vamos selecionar o status “recurso de glosa”




Apos selecionar “recurso de glosa” selecione o símbolo de + que se encontra na frente do status e preencha os valores representados na coluna “recurso Honorário” como demonstrado no print abaixo






Após preencher o recurso de honorário e gravar selecione a linha com o status “recurso de glosa”

Faça o repasse da mesma como demonstrado no tópico Repasse e no print abaixo



Nota: a data do repasse do recurso de glosa deve ser da mesma competência do recebimento do mesmo.